Conformità alla fatturazione elettronica e requisiti di archiviazione in Germania

La Germania introdurrà gradualmente la fatturazione elettronica obbligatoria B2B a partire dal 1° gennaio 2025, con adozione completa richiesta entro il 1° gennaio 2028. Tutte le aziende tedesche titolari di partita IVA dovranno essere in grado di ricevere ed emettere fatture in un formato strutturato e conforme alla norma EN16931 e di conservarle inalterate per almeno 10 anni.

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Cronologia dell'obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le aziende registrate ai fini IVA in Germania dovranno accettare fatture elettroniche strutturate. Dal 1° gennaio 2027, anche le aziende con un fatturato annuo ≥ 800,000 euro dovranno emettere fatture elettroniche conformi alla norma EN16931. Entro il 1° gennaio 2028, tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, saranno tenute a emettere fatture elettroniche in uno dei formati approvati.

Formati e invio richiesti

Le fatture devono essere conformi al modello dati europeo EN16931. I formati comunemente utilizzati includono ZUGFeRD e XRechnung; qualsiasi struttura che implementi completamente EN16931 è accettabile. Non esiste un'unica piattaforma governativa per il B2B, quindi le aziende e i loro partner commerciali concordano sul canale di scambio prescelto. Per le transazioni B2G, le fatture federali vengono inviate alla piattaforma ZRE in formato XRechnung.

Obblighi di archiviazione

Le fatture elettroniche devono essere conservate nel loro formato elettronico originale, senza alterazioni, per almeno 10 anni dalla fine dell'anno di emissione. I documenti relativi all'IVA non possono essere eliminati se ancora necessari per verifiche fiscali. La "fattura legale" è costituita dal file esatto ricevuto o inviato (inclusa qualsiasi e-mail di accompagnamento) e sia gli acquirenti che i fornitori condividono la responsabilità dell'archiviazione conforme.

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